Embargos salariales

Sigue estos pasos para crear la regla de pago adecuada y aplicarla al empleado. 

Creación de la regla de embargo 

Paso 1. Ve a Configuración > Reglas de pago > Deducciones > Agregar nueva regla. 

Paso 2. Luego verás una ventana emergente. Ingresa un nombre descriptivo, como Pensión alimenticia o Manutención (según se describa en el documento que hayas recibido); esto es lo que el empleado verá en su recibo de pago. 

Paso 3. Si debe remitirse a CRA o MRQ como parte de tus impuestos regulares, configura el código GL igual al del impuesto específico con el que se remitirá. Si no, configura el código GL con uno diferente. Asegúrate de habilitarlo para que se ejecute en cada nómina. Cuando termines, haz clic en Guardar.  

Tu regla ya está creada y estás listo para aplicarla al empleado. 

Agregar el embargo al empleado 

Ahora que la regla está creada, tendremos que aplicarla en el perfil del empleado.  

Paso 1. Ve a Empleados > Perfil > Nómina > Deducciones. 

Paso 2. Selecciona Agregar deducción + y elige la regla que creaste. 

Paso 3. Selecciona la opción $.  Si el monto variará, deja el monto en 0.00.  Si es un monto fijo, ingresa ese monto. Cuando termines, haz clic en Guardar.  

1. Si el monto es variable, tendrás que modificar el valor en cada ejecución de nómina. 
   
   

   

    

Aplicar el embargo en la nómina 

Si el monto del embargo es variable, ejecuta la nómina como de costumbre y aprueba sus horas y ganancias regulares. Cuando llegues a la pestaña Revisar, haz clic en el nombre del empleado. Esto te llevará a una pantalla donde puedes modificar manualmente ciertos valores para esta ejecución de nómina.  

Si el monto del embargo es un porcentaje de su pago neto, tendrás que tomar su pago neto y calcular manualmente el monto de la deducción. Ingresa ese monto en el campo en lugar de 0.00 para la regla de Embargo en la sección «Deducciones». Por último, haz clic en Guardar y el pago neto se actualizará en la parte superior de la página. Desde aquí puedes finalizar la ejecución de nómina como de costumbre.  

Si el monto del embargo es fijo, se ejecutará como parte de tus cálculos regulares. No necesitas hacer ningún cambio. 

Remitir e informar el embargo 

Ahora que ya lo ejecutaste en la nómina, tendrás que llevar control de cuánto se ha deducido para determinar cuánto tendrás que remitir. Para hacerlo: 

Paso 1. Ve a Reportes > HX  >Pay Explorer e ingresa los siguientes criterios:  

• Asegura el año correcto  

• Tipo de reporte: Personalizado  

• Establece el rango de fechas  

• Selecciona Fechas de pago  

• Búsqueda de empleado: apellido del empleado  

• Selecciona Desmarcar todo 

Paso 2. Antes de hacer clic en Buscar, encuentra el embargo en la lista de deducciones y selecciónalo. Luego, el reporte generará el monto deducido por embargo para el período seleccionado. Puedes exportar el reporte a Excel o PDF para conservar un registro.  

Luego tendrás un reporte que muestra el monto deducido bajo la regla de Embargo para el período especificado. Después podrás usarlo para remitir los montos según corresponda. 

Nota: PaymentEvolution solo remite los conceptos configurados con el mismo código GL que el impuesto federal o provincial. Cualquier otro tipo de embargo permanecerá en la cuenta bancaria de la empresa y deberá remitirse según las instrucciones proporcionadas por la oficina de embargos. 

Solución de problemas y preguntas frecuentes 

¿Puede PayEvo remitir mi embargo en mi nombre? 

No, PayEvo solo remite los conceptos configurados con el mismo código GL que el impuesto federal o provincial. Cualquier otro tipo de embargo permanecerá en tu cuenta bancaria (es decir, PayEvo no lo deduce) y deberá remitirse según las instrucciones proporcionadas por la oficina de embargos.