Si actualmente trabajas con freelancers o planeas hacerlo en el futuro, es posible que te surjan preguntas sobre cómo pagarles, ya que los impuestos para freelancers son ligeramente distintos a los de tus empleados internos.
Aquí tienes algunos aspectos que debes conocer al trabajar con freelancers para ayudar a garantizar que cumplan con las leyes y regulaciones fiscales canadienses, y que tus registros cumplan con la CRA.
Lo que tus freelancers deben saber
No hace falta decir que tus freelancers están legalmente obligados a declarar sus ingresos ante la CRA. Sin embargo, si estás trabajando con un freelancer nuevo, aquí tienes información útil que puedes compartir con él para ayudar a asegurar el cumplimiento con la CRA y evitar multas no deseadas.
Registro de un negocio freelance
Los freelancers no tienen obligación legal de registrar su negocio siempre que facturen usando su propio nombre. En caso de que el freelancer quiera facturar bajo un nombre comercial, deberá registrar ese nombre comercial en la provincia. De lo contrario, es suficiente facturar simplemente con su propio nombre.
Los impuestos son bastante sencillos si el freelancer gana menos de $30,000 al año por actividades freelance. Los impuestos se vuelven un poco más complejos una vez que el freelancer supera esa cantidad.
Registro de un número HST/GST
Una vez que los ingresos anuales del freelancer por trabajo freelance superan los $30,000, dejará de ser considerado un pequeño proveedor. Ten en cuenta que este monto no se calcula según el año calendario, sino en cualquier período de 12 meses en el que los ingresos del freelancer superen los $30,000.
Una vez que los ingresos del freelancer superen los $30,000, deberá registrarse para obtener un número HST/GST y comenzar a recaudar impuestos.
La cantidad de impuesto que recauda un freelancer depende de la empresa a la que factura y de la provincia en la que opera esa empresa.
Ontario – 13% HST
Quebec – 5% GST
Alberta – 5% GST
Saskatchewan – 5% GST
Manitoba – 5% GST
Terranova y Labrador – 15% HST
Nuevo Brunswick – 15% HST
Isla del Príncipe Eduardo – 15% HST
Nueva Escocia – 15% HST
Yukón – 5% GST
Territorios del Noroeste – 5% GST
Nunavut – 5% GST
Esto es importante de recordar: tus tasas de impuestos deben mantenerse iguales incluso si contratas a un freelancer en otra provincia. Saber esto garantizará que te estén cobrando los impuestos correctamente y que la actividad comercial con el freelancer siga cumpliendo con la CRA.
Formularios fiscales y declaración de gastos
Por lo general, los freelancers deben separar el 25% de sus ingresos para pagar:
Impuesto federal sobre la renta
Impuesto provincial sobre la renta
Plan de Pensiones de Canadá
GST/HST (si están registrados)
Esto aumenta si el freelancer se encuentra en un tramo impositivo más alto. Para un desglose detallado de los montos de impuestos esperados, haz clic aquí.
Dicho esto, un freelancer puede reducir el impuesto a pagar al completar la Declaración T2125 de actividades empresariales o profesionales y reclamar gastos como:
Publicidad
Suministros de oficina
Comisiones bancarias
Gastos de vehículo (gasolina, seguro, reparaciones, cambios de aceite, etc.)
La CRA proporciona una lista más completa de lo que se puede reclamar como gasto empresarial.
Podemos ayudarte
¿Te parece un poco abrumador? En lo que respecta a los impuestos y al cumplimiento con la CRA, puede volverse complicado llevar un control preciso y mantener tu contabilidad al día (especialmente si lo haces todo manualmente).
Además de las consideraciones fiscales destacadas arriba, probablemente sepas que hay muchas preguntas tributarias que considerar al gestionar un negocio. Puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza hacer seguimiento de todos estos puntos.
Dicho esto, estas dificultades, así como otros procesos tediosos en tu pequeña empresa, pueden aliviarse con el uso del software de PaymentEvolution.
Ya sea que estés apoyando a tus nuevos freelancers y otros empleados al asegurarte de que estén informados sobre normas y regulaciones fiscales, o llevando el control de los pagos de tu negocio, estamos aquí para apoyarte.
PaymentEvolution también cuenta con expertos en recursos humanos que pueden brindar apoyo en cumplimiento, relaciones laborales y más, así como una herramienta integral de nómina que te permite automatizar y llevar un mejor control de tus pagos a freelancers, empresas y empleados.
Si actualmente trabajas con freelancers o planeas hacerlo en el futuro, es posible que te surjan preguntas sobre cómo pagarles, ya que los impuestos para freelancers son ligeramente distintos a los de tus empleados internos.
Aquí tienes algunos aspectos que debes conocer al trabajar con freelancers para ayudar a garantizar que cumplan con las leyes y regulaciones fiscales canadienses, y que tus registros cumplan con la CRA.
Lo que tus freelancers deben saber
No hace falta decir que tus freelancers están legalmente obligados a declarar sus ingresos ante la CRA. Sin embargo, si estás trabajando con un freelancer nuevo, aquí tienes información útil que puedes compartir con él para ayudar a asegurar el cumplimiento con la CRA y evitar multas no deseadas.
Registro de un negocio freelance
Los freelancers no tienen obligación legal de registrar su negocio siempre que facturen usando su propio nombre. En caso de que el freelancer quiera facturar bajo un nombre comercial, deberá registrar ese nombre comercial en la provincia. De lo contrario, es suficiente facturar simplemente con su propio nombre.
Los impuestos son bastante sencillos si el freelancer gana menos de $30,000 al año por actividades freelance. Los impuestos se vuelven un poco más complejos una vez que el freelancer supera esa cantidad.
Registro de un número HST/GST
Una vez que los ingresos anuales del freelancer por trabajo freelance superan los $30,000, dejará de ser considerado un pequeño proveedor. Ten en cuenta que este monto no se calcula según el año calendario, sino en cualquier período de 12 meses en el que los ingresos del freelancer superen los $30,000.
Una vez que los ingresos del freelancer superen los $30,000, deberá registrarse para obtener un número HST/GST y comenzar a recaudar impuestos.
La cantidad de impuesto que recauda un freelancer depende de la empresa a la que factura y de la provincia en la que opera esa empresa.
Ontario – 13% HST
Quebec – 5% GST
Alberta – 5% GST
Saskatchewan – 5% GST
Manitoba – 5% GST
Terranova y Labrador – 15% HST
Nuevo Brunswick – 15% HST
Isla del Príncipe Eduardo – 15% HST
Nueva Escocia – 15% HST
Yukón – 5% GST
Territorios del Noroeste – 5% GST
Nunavut – 5% GST
Esto es importante de recordar: tus tasas de impuestos deben mantenerse iguales incluso si contratas a un freelancer en otra provincia. Saber esto garantizará que te estén cobrando los impuestos correctamente y que la actividad comercial con el freelancer siga cumpliendo con la CRA.
Formularios fiscales y declaración de gastos
Por lo general, los freelancers deben separar el 25% de sus ingresos para pagar:
Impuesto federal sobre la renta
Impuesto provincial sobre la renta
Plan de Pensiones de Canadá
GST/HST (si están registrados)
Esto aumenta si el freelancer se encuentra en un tramo impositivo más alto. Para un desglose detallado de los montos de impuestos esperados, haz clic aquí.
Dicho esto, un freelancer puede reducir el impuesto a pagar al completar la Declaración T2125 de actividades empresariales o profesionales y reclamar gastos como:
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